Здравствуйте! У нас торговая организация (2 системы налогообложения - ОСНО и ЕНВД). Поступление товара я делаю на счет 19.03 Способ учета НДС - "Принимается к вычету". А поступление услуг я оформляю на счет 19.04 способ учета НДС - "Распределяется". В конце месяца я делаю регламентные операции (амортизация и износ ОС, корректировка ст-ти номенклатуры и т.д.), также я делаю регламентные операции по НДС (формирование книги покупок). И когда делаю ОСВ за месяц то 19 счет у меня не закрывается на услугах (скрин прилагаю). Что я должна доделать или переделать, чтобы у меня закрылся 19 счет?